销售财务岗位职责 篇1
岗位职责
1、负责会计凭证的处理和月末会计报表编制；
2、销售发票开具、采购发票认证；
3、员工费用报销单据的审核和登账；
4、指导出纳员完成货币资金的收付款工作；
5、纳税报表编制及税务申报，年度所得税汇算清缴；
6、协助预算、投资、融资等事务的开展，并提供所需要的财务报表等；
7、按时完成当地政府有关部门需要的.报表并报送相关部门；
8、定期检查、汇总各分子公司的财务数据，并按上级要求进行一定的财务分析等。
销售财务岗位职责 篇2
（一）负责整车和售后维修的收款，及时、准确向客户收取现金，及时登记收银金额；每天盘点收款，做到日清日结；
（二）负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表；
（三）负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理；
（四）负责开具商品车提车单，审核商品车调拔单；
（五）负责商品车数据库的录入与维护工作；
（六）负责商品车油卡、金卡的审核与发放；
（七）负责填报维修结算报表；
（八）负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表；
（九）根据保险公司理赔回款的银行回单联，查找并备注相应工单号、车牌号，向会计核算岗提供保险回款明细清单；
（十） 负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明；
（十一）负责现金支票的`保管、签发支付工作和日常货币资金的收付，并将超限现金及时送存；
（十二）严格按照公司的财务制度要求办理报销支付；
（十三）负责及时登记现金、银行日记帐，及时完整地上交各原始凭证；每月及时核对货币资金帐目；
（十四）负责对按揭车辆进行登记，及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息；
（十五）负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡；保管各种有价证券、印章和空白支票等；
（十六）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
（十七）每天下班前清点没有结算的在修车辆数量，并与DMS系统进行核对，检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算；
（十八）严守公司的财务秘密，对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理，并提出自己的建议；
（十九）完成上级领导交办的其他工作。
销售财务岗位职责 篇3
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9. 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10. 月末完了汇总并装订会计凭证
11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16. 积极配合其他会计工作。
17. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18. 保守公司秘密。
19. 做好业务内会计资料的`保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
主要工作内容：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、 税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、 完成领导交办的其他工作。
销售财务岗位职责 篇4
一、税务工作
1、按时按要求完成凭证输入；正确无误的'出具报表；
2、在规定时间内完成纳税申报等；
3、月度统计报表及年度汇算清缴出具。
二、结算工作：
1、对帐、开票、回款跟进、费用核实、到最终的余额核对表出具；
2、过程中异常事项的跟进解决；
3、领导交办的其他事项
销售财务岗位职责 篇5
1、督促营业部门对收入及时反馈，确保月度应收账款反馈及时、准确、完整;
2、仔细核对各部门收款反馈信息，确保其准确合理，并进行收款帐务处理;
3、编制各部门回收率、未收款明细等管理表格，并参加月度收款会议;
4、完善应收账款管理流程、并进行账龄数据分析、督促部门及时收款;
5、负责会计记账凭证整理及归档。
任职要求：
1、大专以上，日语二级优先
2、一年以上相关工作经验，持会计资格从业证;
3、具有扎实的财务会计专业知识，熟悉国家会计法规、税务法规和相关政策，了解企业收款处理流程。
销售财务岗位职责 篇6
（一）协助部门经理制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；
（二）负责管理应收、应付等往来账、固定资产、无形资产，每月计提核算折旧等费用项目；
（三）负责车辆合格证的领取、发放、核对等日常管理，编制合格证库存日报表，并进行证（合格证）、物（商品车实物）核对。跟踪商品车库龄情况，将长库龄车辆信息及时反馈给销售部门；
（四）负责办理发票的领购和核销等涉税事项，负责税务政策在公司的.贯宣、指导与落实；
（五）做好网上银行支付的审核工作，定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账前的总帐与日记帐、明细帐的核对以及有关的账项调整事宜；
（六）负责月末做好商品车账实核对、现金支出核对以及往来帐项等的核对；
（七）负责协助金融公司做好每月的例行查车工作；
（八）负责根据售后服务的派工单、备件销售单、结算单、进帐单等进行审核、制证，正确确认和核算收入、税金；
（九）负责将仓库的各类入/出库单与系统进行核对，无误后进行分类整理、汇总，编制备件出库报表和会计记帐凭证；
（十）负责按会计核算办法，分工单核算成本，合理划分期间费用与成本的界限，正确归集成本、费用；
（十一）负责结转维修工单成本，每月编制工单收入、成本、毛利明细表，并按经营考核的要求提供售后业绩分类统计数据；
（十二）对售后应收帐款进行日常管理；
（十三）负责及时了解索赔申报、回款情况，并对索赔过程中的事件进行及时反映；及时检查工单结算纪律的的遵守情况，对异常工单进行财务性分析；
（十四）每月定期与备件仓库人员进行账务核对，负责每月总账、备件账与实物的核对，每月月底组织与督促仓库进行盘点、并监盘，对盘盈、盘亏情况及时处理；
（十五）负责售后会计核算资料的整理、归档和保管工作；
（十六）负责及时办理商品车的到后入库，保管好商品车的附件，发放附件要进行登记。每日下班前要清点商品车，要及时核对帐实是否相符。
销售财务岗位职责 篇7
岗位职责：
1、部委、省级大客户营销；
2、寻找大客户商机，进行单点突破；
3、协调能力强，熟悉政府项目招标能力；
4、承担销售指标。
任职资格：
1、大学本科以上学历，计算机、会计、管理等相关专业；
2、3年以上政务领域营销工作经验，具有政府财务财政领域销售经验者优先；
3、有较强的谈判和沟通能力，具有大客户资源和单点突破能力；
4、强烈的事业心及挑战精神，具有团结合作的精神；能够承担较强工作压力，能够适应经常出差；
5、良好的.个人信誉及职业操守。
销售财务岗位职责 篇8
核算会计岗位职责
岗位职责：
1、处理门店收款复核
2、审核费用报销
3、编制会计凭证
4、完成会计报表
岗位要求：
1、大专以上财务相关专业，三年以上财务工作经验
2、能处理全盘账，对于新业务新知识能快速接手
3、接受能力强，能偶尔出差
4、具有初级及初级以上技术职称
销售财务岗位职责 篇9
1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。
2、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。
3、对销售出入库单据进行财务审核。
4、编制销售及收款会计凭证。
5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。
6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的`准确无误。
岗位要求：
1、会计、财务专业大专以上学历，1年以上销售会计工作经验。
2、熟悉国家财务政策、会计法规，熟练掌握销售会计相关业务知识。
3、具备较强的数据统计及分析能力。
4、熟练操作财务软件和办公软件。
销售财务岗位职责 篇10
岗位职责
1、负责公司各部门实际成本消耗，结合销售指标，制定出合理的成本消耗定额，报公司审批；
2、负责制定公司成本核算工作、为公司各部门成本核算提供支持。
3、根据会计资料，进行成本预测并提交报告，并负责审核公司的成本预算、对预算执行进行监督；
4、整理审核费用支出、单据，进行分类预算；及时准确提交成本费用报表；
5、定期对公司仓库、固定资产进行盘点，确保账实相符；
6、依据成本费用报表，分析成本升降原因并提交分析报告等；
销售财务岗位职责 篇11
职责一：
（一）负责公司销售往来的核算工作。
（二）负责销售发票的开具工作。
（三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
（四）严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
（六）定期与销售统计核对发货明细。
（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
职责二：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成财务总监交办的其他工作。
职责三：
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
（2）认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
（3）做好增值税发票的'领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
（4）及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。
（5）协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
（6）每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
（7）负责费用稽核与核算，登记费用明细帐，对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查，有权驳回不合理票据。
（8）每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表，并对报表的真实准确性负责。
（9）参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。
（10）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
（11）积极配合其他会计工作。
（12）定期向会计室主管述职。
（13）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
（14）保守公司秘密。
（15）做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
（16）完成会计室主管交办的其他任务。
销售财务岗位职责 篇12
岗位职责：
1、负责日常应付往来账的核对与记账；
2、负责原材料采购往来账的核对及请款工作；
3、负责审查原材料的采购，做好登记及系统录入；
4、保管好各种凭证，账薄，报表及有关财务资料，防止丢失或损坏；
5、积极完成领导交给的各项临时工作；
6、每月初核对档口的相关账目。
任职资格：
1、财务，会计专业大专以上学历
2、具有一年以上工作经验
3、熟悉操作财务软件，Excel，Word等办公软件
4、工作认真，态度端正
【职位描述】
1、全面负责公司的财务会计工作。
2、完成日常营业额报表及月季报表核算。
3、负责公司仓储库存数据进出的`管理，以及相关ERP软件库存管理。
4、和供货厂家完成数据对接，并做好校对审核统计工作。
5、根据公司数据报表做一定数据分析，并可以作出相关报表从数据上反馈给公司运营部门。
【任职要求】
1、18—30岁，会计、财经、经济类专业。
2、至少1年以上财务分析管理工作经验，有电子商务行业工作经验优先。
3、熟悉ERP，精通Word，Excel，熟练使用财务软件。
2、做事主动积极，细心负责，有非常强的责任心及良好的团队协作能力。
3、对数据敏感，可以从业绩报表和厂家数据中寻找出反馈点。
销售财务岗位职责 篇13
1、通过公司提供的准客户信息及时联系客户以及后期的跟踪为客户提供财税咨询服务;无需盲目的打电话寻找客户资源
2、根据客户需求，帮助客户达成财税服务或财税业务;
3、推进客户的业务跟进和工商注册手续的办理;并与客户建立良好的业务合作关系。
销售财务岗位职责 篇14
1.协助业务部门和相关客户对账，配合财务主管做好核对进销存数据，用印盖章;
2.针对部分的进销存管理记帐核对，对帐工作，信息记录及盘点;
3.针对财务报表，进行对账，结算以及发票票据的管理;
4.完成领导交办的其他事宜。
销售财务岗位职责 篇15
1、负责公司的日常会计核算、员工费用报支、审核及财务处理。
2、会计凭证、档案的装订及保管工作。
3、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货。
4、负责编制公司会计报表及财务分析，拟定年度财务预算大纲及财务预算。
5、按照国、地税要求及时申报纳税，做好所得税的汇算工作，并协助企业年审工作。
6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。
7、协调公司同银行、工商、税务、外部财务等部门的关系。
8、完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序。
9、完成领导交办的其他事项和其他部门的协助工作。
销售财务岗位职责 篇16
1. 负责项目财务凭证、经济合同的初审业务;
2. 负责全盘账务核算工作，确保公司、项目会计核算工作的准确性和及时性;
3. 编制会计报表、税务报表，报送各项统计资料;
4. 对接税务部门，处理涉税事项;
5. 主导编制与核对公司和项目资金账、往来账以及固定资产;
6. 负责登记、维护及完善各类管理台账，确保数据更新及时、准确;
7. 做好财务相关资料、文件的整理、登记造册，会计档案的归集、保管等工作;
8. 协助经理完成经营预算执行情况分析报表等预算相关报表的编制工作;
9. 完成上级领导交办的其他工作。
销售财务岗位职责 篇17
1、日常会计凭证、原始单据的审核;保证日常账务的及时性和准确性;
2、办理营业执照变更等相关事宜;
3、使用财务软件，每月按时编制财务报表，提供财务分析;
4、办理本部门与银行、税务的相关事宜;
5、负责核算管理、财务报税、成本分析等相关工作;
6、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法;
7、完成上级领导交办的其他工作。
销售财务岗位职责 篇18
1、税务工作
1.1按时按要求完成凭证输入;正确无误的出具报表;
1.2在规定时间内完成纳税申报等;
1.3月度统计报表及年度汇算清缴出具;
2、结算工作：
2.1对帐、开票、回款跟进、费用核实、到最终的余额核对表出具;
2.2过程中异常事项的跟进解决;
3、领导交办的其他事项