内部审计主要职责 篇1
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。
内部审计主要职责 篇2
1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求;
2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求;
3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作
内部审计主要职责 篇3
1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
内部审计主要职责 篇4
1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作
5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度
内部审计主要职责 篇5
(1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致
(2) 代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展
(3) 经营精力是否符合经营约定
(4) 经营项目及路线是否匹配总部战略
内部审计主要职责 篇6
1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
内部审计主要职责 篇7
1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法;
2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告;
3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;
4、负责公司审计档案的管理工作;
5、完成领导交办的其他工作。
内部审计主要职责 篇8
1、 按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪;
2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;
3、 做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;
4、 协助具体审计项目的组织和实施;
5、 编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论;
6、 整理、归档各项审计资料，管理审计档案;
7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;
8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。
内部审计主要职责 篇9
1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;
4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;
5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;
6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
内部审计主要职责 篇10
1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试
2. CSA内控自我评估抽样测试
3. 识别高风险领域，进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等
4. 根据举报信息开展舞弊调查
5. 撰写审计报告，并跟进内控缺陷整改
内部审计主要职责 篇11
1.负责公司所投项目的投后管理;
2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;
3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。
内部审计主要职责 篇12
根据公司整体战略规划，拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划
制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划，并组织实施，起草审计报告和挂你建议书等审计文书
负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计，与被审计单位沟通问题，并提出整改建议，出具审计报告
对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价，完成年度内控评价报告，开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见
对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作，监督对各项财经规章制度的执行情况，整理问题线索，开展调研，完成各阶段工作报告
对审计项目整改情况开展跟踪检查，运用问题销账机制
配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内外部审计工作
完成上级交办的其他工作。
内部审计主要职责 篇13
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
内部审计主要职责 篇14
1.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。
8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。
9.负责准备退税单据，进行退税业务。
内部审计主要职责 篇15
1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计主要职责 篇16
1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施
2、参与公司内控状况的监查和评价
3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务
内部审计主要职责 篇17
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
内部审计主要职责 篇18
1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;
2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计主要职责 篇19
1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人)，全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;
2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。
内部审计主要职责 篇20
1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核，协助客户补欠缺资料;
2、 录入会计凭证，处理报表，对业务数据进行统计分析;
3、 调整公司账面的毛利率及净利率，并作出合理的调整建议;
4、 跟进香港公司报税情况;
5、 按照香港审计经理计划和工作安排，在规定时间内完成香港公司会计与审计工作，呈递上级审核，并协助出具审计报告工作;
6、 出具简单的审计报告;
7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;
7、工作中发现问题及时向上司反馈，按上级指导跟进后续工作。
内部审计主要职责 篇21
1、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;
2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升;
3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享;
4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。
5、协助建设共享作业平台，技术驱动运营管理。
内部审计主要职责 篇22
(1)根据集团发展战略，建立和完善内审制度，制定具体计划并组织实施;
(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;
(3)负责外勤审计工作的控制和管理，复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;
(4)对在审计工作中发现方面的问题，提出指导意见，并定期进行复查;
(5)负责审计档案的整理归档工作;
(6)完成领导交办的其他工作任务。