乡镇绩效分析报告 篇1
根据x档字〔20xx〕163号《关于印发各区县档案工作目标管理绩效考核实施办法的通知》文件要求，我局对20xx年绩效考核各项工作进行了认真自查。现将自查情况汇报如下：
（一）政策保障
1、档案工作纳入市及所辖各县（市、区）政府目标管理绩效考核
区政府高度重视档案工作，每年召开2次区政府常务会议研究部署档案工作。于20xx年将档案工作纳入对镇、街道目标管理绩效考核体系中，考核分值占1分，之后于20xx年将档案工作纳入对区直单位目标管理绩效考核体系中，考核分值占1分。
2、档案工作经费
我局在编报20xx度财政经费预算时，将档案征集、抢救、保密、数字化、编研开发等费用列入项目经费预算并向区委区政府、区财政局等报告预算说明，获得25万元档案工作经费。对上争取国家档案抢救项目资金28万元，专款专用，不折不扣地落实专项设资金使用各项规定。28万元专项资金目前支出为：一是用于征集古书籍文书及古画109300元；二是用于制作族谱徽州文书仿真件79080元；三是用于徽州历史档案抢救、整理及著录目录25600元。
（二）档案馆馆舍建设
3、档案馆面积
x区新馆落成于20xx年11月，全馆总面积3838平方米，接近县级一类档案馆建设面积4600平方米的标准。（自评扣0.01分）
4、档案馆功能
档案馆库房面积1200平方米，拥有密集架、空调、除湿机、复印机、扫描仪、摄像机、消毒柜、防磁柜、温湿度计、自动防火系统、防盗电子监控设备等设施设备。馆内二楼设立了50余平方米的政府信息公开查阅点、档案利用中心，另还设立了珍贵历史档案特藏室。三楼西侧140平方米的库房开辟为以“千年徽粹，如画山城”为主题的档案展示厅，为x市第四届爱国主义教育基地。不存在有馆无库、危房或被挤用、挪用的现象。
（三）档案基础业务建设
5、档案接收
我局按照审核同意的档案馆收集范围细则和工作方案，将应进馆的档案应收尽收，全年共接收28个全宗1955卷29707件，增长率达11%。馆内有婚姻、公证、低保、计生、安置优抚、房产、拆迁、土地确权、林改等17个民生档案102363卷件，占馆藏的30%。
6、档案开放
我馆从年初起着手第六批档案开放的各项准备工作，根据《档案法》的有关规定，第六批档案于20xx年11月1日起公告正式向社会开放。这批开放的档案主要是1975年-1988年有关市（镇）民政、劳动、工业、交通、旅游、教育等档案共32个全宗5186卷。
（四）档案信息化建设
7、档案数字化
我局通过招标，与信息科技有限公司签订了《x区档案馆档案数字化扫描加工合同书》，成本预算36万元，完成扫描1255534页幅，录入电子目录80316条。目前。我馆已数字化24个全宗计108256卷件，占馆藏的30%以上。
8、电子文件中心系统建设
随着电子政务的迅猛发展，产生了大量的电子档案，为此，我馆在二楼特开辟100平米作为电子文件中心场地，并配备有机柜1组，存储服务器2组、服务器卡hba卡2张、监控设备1套，我局将进一步争取资金，完善电子文件中心的建设。（自评扣0.01分）
（五）档案事业治理
9、依法开展档案执法检查
与人大办、监察局、人社局组成检查组，于11月上旬对全区68个立档单位20xx年度的档案管理工作进行了全面检查。以两办名义下发《关于20xx年度全区档案管理工作检查情况的通报》，送达整改通知书17份。与民政局在10月份联合开展民政系统民生档案管理工作专项执法检查，送达整改通知书1份。与发改委在7月份联合开展了重点建设项目档案工作专项检查，指导“两园一广场”、“元一柏庄”项目档案规范化管理并接收进馆。督促发改委、市场监督管理局、屯光镇针对市局行政执法检查中提出的问题认真开展整改。在分管领导的带领下，于6月份开展了对镇街级综合档案室汛期安全专项检查。
10、档案工作
积极开展“三重一创”建设等档案工作，区政府办下发《关于做好20xx-20xx年度区政府重大事项决策档案工作的通知》，我局下发《关于加强全区重大活动档案管理工作的'通知》、《关于做好全区重大建设项目档案工作的通知》，之后又下发《关于做好20xx-20xx年度区政府重大事项决策档案资料收集工作的紧急通知》、《关于做好20xx-20xx年度全区重大活动档案资料收集工作的紧急通知》，设立了区项目档案验收专家库，强化“三重一创”档案的监管，共接收20xx-20xx年度重大决策事项36项443件，接收重大活动4项72件，接收“两园一广场”、“元一柏庄”等重点项目档案844卷。狠抓土地确权档案工作，接收档案11899（卷）件。为提高全区档案工作人员业务水平，我局举办了一期200余人的档案业务培训班。
乡镇绩效分析报告 篇2
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。南洲镇20xx年共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
1.绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保20xx年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的.新型社区；分流人员经费
2.指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20193]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督。
（二）项目资金
南洲镇人民政府20xx年项目支出主要涉及以下单位：主要是专项商品服务支出19万和对附属单位的补助支出1065.63万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费161.35万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费89.28万、体制转移支付292万、禁毒经费6万、消防安全经费13万等。
（三）项目组织情况分析。
项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。
（四）项目管理情况分析。
为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。
三、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金1084.63万元，实际到位1084.63万元，实际使用1084.63万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。
（二）项目效率性分析
我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从20xx年1月1日起至20xx年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。
（三）项目有效性分析
五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。
村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。
禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。
消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生。
体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。
社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。
分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活。
四、存在的问题
我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：
（一）专项管理方面的问题。
专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。
（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。
五、其他需要说明的问题
无
乡镇绩效分析报告 篇3
为深入贯彻绩效评价管理，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件要求（南财绩〔20xx〕3号），我乡高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，激发动能、聚集合力积极开展绩效评价工作。现将我乡20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作有关事项汇报如下：
一、部门概况
（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。
（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
（三）人员概况。20xx年末在职人员33人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占1.7%。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85.49%；项目支出90.28万元，占14.5%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我乡业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制订了《财务管理制度》、《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
（二）绩效目标管理情况
本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。
（三）综合管理情况
本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。
（四）综合绩效情况
本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，20xx年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题
1、由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的`进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
3、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议
1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
乡镇绩效分析报告 篇4
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况
党中央、国务院高度重视，必须全力做好防控工作，为全面落实党中央、省、市、区委区政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，八字哨镇将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓。为支持疫情防控工作，赫山区支持街道园区疫情防控资金及特别国债分配到我镇共50万元。
我镇新冠肺炎疫情防控资金项目实施内容主要包括：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化疫情防控，坚决把防控工作做实做细；群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。二是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用；三是稳定农业生产，保障农产品有效供给。
（二）预算资金使用管理情况
截至20__年12月30日，本项目资金已使用50万元，资金使用率100%。单位制定了《项目资金管理规定》等制度，对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，明确责任，基本避免了资金被截留、挪用、浪费现象。加强对资金的审批，明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、单位主要负责人审批，涉及到工程款支付的还须监理机构签署意见。项目资金全部实施国库集中支付管理，由区财政局下达指标后根据支付申请部门提供的资料通过财政直接支付到商品、服务的供应商，并加强对财政拨付的专项资金进行自检自查，强化监管，充分发挥资金使用效益。
（三）预算支出绩效目标完成程度
由于疫情的紧急特殊性，本项目资金有使用范围和用途，未设定阶段性目标和相应的绩效指标。本项目坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，有效维护人民群众健康安全和社会稳定，中小企业大多渡过难关，促进了八字哨镇经济复苏。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
就八字哨镇新冠疫情防控资金项目而言，绩效评价的.目的主要有三点：
一是在疫情防控的特殊时期，合规、公平使用疫情防控资金和财税政策，确保资金用在“刀刃”上，提高疫情防控资金使用效益，检验疫情防控资金是否实现经济性、效率性、效益性和公平性，确保财政资金不但拨得快，更要投得准、管得住、用得好、效益高。
二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；
三是是全面了解八字哨镇新冠疫情防控资金覆盖项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
（二）绩效评价原则
（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，20__年八字哨镇新冠疫情防控资金支出绩效评价指标体系设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻公平公正观念，体现客观公允标准，实事求是地对市疫情防控资金项目绩效进行测评。
（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。绩效评价指标设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，从而反映出20__年八字哨镇新冠疫情防控资金支出基础数据制作项目的产出效益。
（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。
（三）项目资金使用情况
严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20__]33号）；《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[20__]8号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，本专项资金使用明细为：下拨各村、社区疫情防控资金5.5万元，直接拨付至村帐镇代理；疫情防控期间镇区保洁费18.45万元，直接拨付至承包镇区保洁业务的保洁公司；扶持村集体经济及中小企业支出10万元，直接拨付至各合作社与企业；疫情防控物资采购5万元，直接拨付至物资供应商；疫情防控期间食堂伙食开支11.05万元，直接拨付至机关食堂承包人。
三、预算支出主要绩效及评价结论
此项目绩效自评得分为95分，等级为“优”。八字哨镇新冠疫情防控资金，在疫情防控紧急时期拨付及时，为保障物资供应和组织运行起到了积极作用，产生较好的效果。但仍存在部分资金使用率低、对其他抗疫工作人员补助不及时到位、偶有不合理支出及报账不及时、可持续影响存在一定缺陷等问题。
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
单位严格根据《项目资金管理规定》对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、单位主要负责人审批，涉及到工程款支付的还须监理机构签署意见，项目资金全部实施国库集中支付管理，对于涉及拨付到镇区企业、合作社的扶持资金，全部经由镇党委会议研究决定。
（二）预算执行过程情况
（1）资金到位情况：20__预指1065号下达抗疫特别国债，赫山区支持街道园区疫情防控资金.[20__]12号资金50万已全部到位。
（2）资金使用情况：八字哨镇此项目资金使用符和疫情防控资金管理办法的规定，并对疫情防控专项经费支出情况进行了公示，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时转发和下发了疫情防控的相应资金和物资管理办法，并制定了工作方案和实施方案，建立资金使用明细账、设备、物资台账。在疫情紧急期间基本满足了防控工作的需要。
（三）预算支出产出情况
1月26日起，全镇机关干部全员到岗，各卡点、留观点均配备医护人员。为避免疫情扩散，对交通卡点进行封控，全覆盖，无遗漏，全镇规范设置了高速、国道、省道、县道、乡道、村道交通卡点，应设尽设，封控点覆盖率100%。及时购置了口罩、防护服、隔离衣、手套等防护物资保障供给，合理分配，保障了一线医护人员、基层一线工作人员防护物资需求；购置设备均投入使用，无闲置浪费。防控物资、设备保障率100%。
（四）预算支出效益情况
新冠肺炎疫情发生后，按照省委、市委、区委安排部署，全镇上下把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为头等大事和最重要工作，落实落细各项防控举措,全镇疫情防控工作取得阶段性胜利。全镇疫情防控期间实现确诊病例清零、疑似病例清零、 密切接触者清零、确诊病例零病亡、医护人员零感染。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法
（1）高度重视，部署各项防控工作。八字哨镇党委政府全面落实党中央、国务院和省、市、区关于做好防控工作的决策部署，在疫情防控、复工复产、保障人民生活所需等各方面做出指导。
（2）进一步简化程序，提高工作效率。高度重视复工复产惠企政策落地见效工作，精准帮扶、高效解决企业和个人的困难问题。
（3）建立疫情防控常态体系。在已有的防疫经验基础上，摸索出行之有效的隔离、筛选、检查、治疗等一系列措施。
（4）利用信息化手段，加强疫情防控宣传。提高人民群众认可度，提振社会信心，维护社会稳定。
（二）存在的问题及原因
（1）专项资金结构性短缺，资金使用规定与实际脱节。由于资金管理规定限制，导致部分资金短缺和资金盈余的情况同时存在。
（2）物资采购及管理有待提高。部分物资采购支付资金后未掌握物资实际到达情况；库存物资与登记台账不符。
（3）部分补贴标准不够合理。部分补贴标准不够合理，可能会导致疫情防控资金实质上未使用在疫情防控工作方面。
六、有关建议
（1）协调各单位资金安排，将剩余资金收回并重新安排，或对资金使用用途进行重新规定，提高财政资金使用效果。
（2）完善采购程序，提高仓库管理水平。制定相应的防疫物资采购管理办法和物资储存管理办法，确保物资采购程序合规，仓库管理到位。
（3）提高政策合理性。积极与上级部门反映问题，或进一步要求领取补助企业提供使用资金明细，确保疫情防控资金落到实处。
七、其他需要说明的问题
无
乡镇绩效分析报告 篇5
我们接受贵局委托，依据隆回县财政局《关于开展20__年度部门整体支出重点绩效评价工作的通知》（隆财绩〔20__〕3号）等文件，按照贵局关于实施20__年度部门整体支出绩效评价工作的部署，组成绩效评价工作小组，于20__年6月7日至20__年6月20日对隆回县高平镇人民政府20__年度整体支出的绩效情况进行了现场评价。
我们的评价主要是根据隆回县高平镇（以下简称“高平镇”）财政所提供的相关资料，依据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20__〕34号）、财政部《关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预[20__]285号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20__]10号）、隆回县人民政府办公室关于印发《隆回县预算绩效管理暂行办法》的通知（隆政办发【20__】4号等相关规定及隆回县财政局拟定的部门整体支出绩效评价指标，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则进行的。
由隆回县高平镇人民政府提供凭证、账簿、会计报表和其他相关资料，并对这些资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的责任是对这些会计资料及相关资料进行评价并发表评价意见。在绩效评价过程中，我们结合隆回县高平镇人民政府的实际情况，采取了定量评价和定性评价相结合的评价方式，实施了包括召开座谈会，实地查证、收集和整理相关数据，发放调查问卷，听取隆回县高平镇人民政府领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问等我们认为必要的评价程序，对相关评价指标进行汇总分析得出定量评价和定性评价结果。
现将评价情况及结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
高平镇隶属于湖南省邵阳市隆回县，地处于隆回县东北部，东邻新邵县迎光乡，南接岩口镇，西南连荷田乡，西抵七江乡，西北邻望云山林场，北靠罗洪乡，距隆回县城70公里，辖区总面积158.55平方公里，下辖34个行政村，1个社区，总人口8.5万人。
1、在职人员。隆回县高平镇人民政府共有机构编制143人，其中：行政编制48人、全额拨款事业编制2人、事业编制81人。20__年度在职人员138人（20__年12月末在编人数，包括财政所人数），其中：行政人员45人、非参公事业人员93人。离退休人员60人，遗属补助人数17人，小车编制数1台，小车实际数1台；房屋面积5630平方米。
2、机构设置。内设6个内设机构、3个直属事业单位、1个执法机构和1个退役军人服务站。
6个内设机构分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
3个直属事业单位分别是：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
1个执法机构是：综合执法大队。
1个退役军人服务站。
3、主要职能。高平镇人民政府主要职责是：
（1）、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；
（2）、落实基层管党治党工作责任制；
（3）、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；发展壮大村级集体经济，增加村（社区）民收入，不断提高人民生活水平；
（4）、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；
（5）、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务；
（6）、加强综合治理，维护社会稳定；
（7）、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；
（8）、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项；
（9）、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；
（10）、完成县委、县政府交办的其它事项。
5、重点工作计划和完成情况。20__年度隆回县高平镇人民政府承办省市重点工作0项。
（二）隆回县高平镇人民政府20__年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等
20__年度收入总计2894.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2887.42万元；政府性基金预算财政拨款收入7.00万元。
20__年度整体支出总计3348.37万元。其中：基本支出3144.37万元，项目支出204.00万元。基本支出主要用于人员经费、日常公用经费，包括人员工资、津贴、奖金、社保缴费和办公经费等。其中：工资福利支出1803.78万元,商品和服务支出420.54万元，对个人和家庭的补助920.05万元。项目支出为一般公共服务支出、社会保障和就业项目、节能环保支出、城乡社区项目、农林水项目及其他项目，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，如乡镇六小设施建设、基础设施建设支出等。其中：资本性支出204.00万元。
20__年度年初结转和结余453.96万元，截至20__年度末累计结转和结余0.00元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况：
20__年总收入2894.42万元，比上年的2921.89万元减少27.47万元，减少0.94%，减少原因主要是政府性基金预算减少。总支出3348.37万元，比上年的2467.94万元增加880.44万元，增长35.68%，增加原因主要是一人员经费增加783.83万元（增长40.40%），公用经费增加6.61万元（增长1.60%）；二是确保镇政府项目规划有序推进，项目支出增加90.00万元（增长78.95%）。20__年度结转和结余453.96万元，20__年度累计结转和结余0.00元。
财政部门批复的本年度部门预算数3348.37万元，实际预算完成数3348.37万元，预算完成率100.00%。
单位20__年初编制了年度政府采购预算金额67.70万元，根据高平镇《20__年度部门整体支出绩效自评基础数据表》，实际政府采购金额62.50万元，当年政府采购执行率92.32%。
（二）基本支出：
经抽查翻阅会计凭证，查询账簿报表，结合决算报表的实际情况，高平镇20__年度基本支出合计3144.37万元。其中工资福利支出1803.78万元,商品和服务支出420.54万元，对个人和家庭的补助920.05万元。
1、工资福利支出1803.78万元。其中：基本工资487.54万元、津贴补贴93.62万元、奖金10.75万元、伙食补助费15.64万元、绩效工资267.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.65万元、职工年金缴费42.26万元、职工基本医疗保险缴费72.21万元、其他社会保障缴费8.44万元、住房公积金113.77万元、其他工资福利支出461.04万元。
2、商品和服务支出420.54万元。其中：办公费52.77万元、印刷费35.83万元、水费3.28万元、电费9.57万元、差旅费18.63万元、维修（护）费9.45万元、租赁费13.68万元、会议费2.79万元、培训费3.52万元、三公经费10.86万元（其中：因公出国（境）费用0.00元;公务招待费4.90万元;公务用车购置及运行维护费5.97万元;（11）劳务费452,724.00元）、委托业务费11.66万元、工会经费34.53万元、福利费19.39万元、其他交通费用31.44万元、其他商品和服务支出117.86万元。
3、对个人和家庭的'补助支出920.05万元，其中：生活补助678.56万元、医疗费补助9.65万元、其他对个人和家庭的补助231.84万元。
注：20__年度三公经费合计10.93万元，其中：出省出国（境）经费0.00元；公务招待费4.94万元；公务车购置及运行维护费6.00万元。
三公经费20__年度与20__年度相比，减少689.62元，同比增减率-0.63%。其中：公务招待费减少376.00元，同比增减率-0.76%；公务车购置及运行维护费减少313.62元，同比增减率-0.52%。主要是由于：①根据文件规定，通过严格规范公务接待范围、严格控制公务接待标准、严格公务接待审批程序、严肃公务接待纪律等措施，节约了公务接待支出；②严禁单位违规新购公务用车，规范公务用车运行维修及车辆加油，公务用车运行维护支出主要用于公车服务中心车辆的执法及日常运行维护，节省了公务用车支出。
（三）项目支出：
20__年度项目支出204.00万元。
1、项目资金总投入及落实情况：2020__年初累计项目资金结转和结余116.00万元，财政拨款88.00万元，合计204.00万元。财政拨款88.00万元已落实到位，项目资金总投入204.00万元已全部支付到位，项目已全部完工。
2、项目资金实际使用情况：20__年度项目支出204.00万元，其中：基本建设类项目支出204.00元。支出项目主要是用于六小设施建设、公路改造及硬化、改善生活条件基础设施建设、农田水利项目建设、绿化项目、环境治理等方面。
3、项目资金管理情况：
隆回县高平镇人民政府制订了项目资金管理制度。项目资金管理主要包括九个方面的内容：一般规定、工程合同、会议记录、施工前后照片、公示公告、税务发票、项目验收、评审及审计、项目建设特别注意事项。
经查看20__年记账凭证，项目支出用于资本性支出，账务处理按照资金来源分别设立明细科目核算，项目支出符合隆回县专项资金管理办法。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目组织情况：
高平镇相关部门实地查看项目现场并报相关部门立项后，报项目预算给县、乡镇行业主管部门确认，按照“四议两公开”程序进行工程项目发包。实施过程中如有项目变更，需报请乡镇、县行业主管部门确认，属政策性规定需实行政府采购和招投标的，必须按规定程序办理相关手续。
乡镇行业主管部门全程参与项目建设的管理，对项目的申报、立项、公示、实施、验收、结算和资金拨付等各个环节实行事前、事中、事后全程跟踪监管。项目建设的设计、预算编制、招投标、合同签订、项目变更、项目验收、资金结算，必须在村务监督委员会监督下办理。
发包的工程项目支出必须取得税务发票。
项目承包合同金额超过10万元的，签订合同时需约定扣除项目结算金额3%做为质保金，10万以下的根据工程实际情况由县、乡镇行业主管部门、村、工程承包方协商确定。
结算报账时须附工程预算、承包合同、现场验收清单、工程量结算清单、竣工验收结算审批表、项目实施前及完工后同一参照物的彩照、村民代表大会会议记录复印件、村民代表大会决议公示近景及远景彩照等资料。工程预算造价超过相关规定金额的，要附财政投资评审报告或审计资料。非发包的工程项目支出可凭工程预算、工程所用材料及相关运费、技工或民工工资花名册、竣工验收资料、项目实施前及完工后同一参照物的彩照、村民代表大会会议记录复印件、村民代表大会决议公示等报账。
项目验收包括村级验收和镇级验收。村级验收成员包括村支两委、村务监督委员会主任、驻村帮扶工作队、受益群众代表、项目监督小组；镇级验收成员包括项目分管领导、联点领导、驻村干部、相关专业技术人员、施工单位代表、驻村工作人员、受益群众代表。项目验收必须严格按照项目设计图纸、工程量清单、施工合同等进行。验收时必须进行实地测量，形成工程验收单和结算单，验收结论应经参与验收小组成员同意并签字。
（二）项目管理情况：
隆回县高平镇人民政府制订了项目管理制度，建立了项目支出进度统计台账，对项目资金支付进行实时监督管理。
四、资产管理情况
（一）建立完善财务管理制度。根据《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定，结合隆回县高平镇实际情况，制定了《高平镇20__年度财务管理制度》。所有物资采购必须经过电子平台购买方可报账，大宗办公用品由办公室做出计划，由财政所和办公室共同采购并专人保管登记、发放。零星办公用品实行先审批后采购，实行价格从低定点采购。严格政府釆购制度，加强政府采购管理力度，规范采购行为。坚持所有开支由财政所长审核、财政分管领导一支笔审批和财务会审制度，单笔支出1000元以下的，由分管财政的政府领导审批；1000元以上（含1000元）至10000元的，事前须经书记、镇长同意事后由分管财政的政府领导审批；1万元以上（含10000元）的，事前需镇党政联席会议研究同意，事后由分管财政的政府领导签具意见，报书记、镇长审批。
财务会审组由书记、镇长、党委副书记、人大主席、政协工联委主任、财政分管领导、经委书记、财政所长组成。1000元以上（含1000元）支出必须财务会审同意后方可付款。
制定了招待费管理制度。招待费凭接待函进行对口接待，由分管领导到办公室开具派餐单经分管机关事务的领导签字和主要领导签字后方可派单限额接待，工作招待就餐原则上由主管领导作陪，陪餐人员限2人以内；食堂招待费每月与财政所结算一次。经查看20__年记账凭证，基本上按规定执行。
制定了差旅费报销制度，按隆政办发〔20__〕20号规定标准报销，伙食补助和交通费实行包干报销。经查看20__年记账凭证，基本上按规定执行。
未建立政府采购内部控制制度。但是在财务管理制度第二条第二款“物资采购”明确规定所有物资采购必须通过电子平强购买。高平镇20__年初编制了年度政府采购预算金额67.70万元，根据高平镇《20__年度部门整体支出绩效自评基础数据表》，实际政府采购金额62.50万元，当年政府采购执行率92.32%。
我们认为高平镇人民政府在财政支出审批过程中，程序严谨，制度完善，控制得当，符合国家财经法规和财务管理制度规定。
截至20__年12月31日，高平镇资产总额981.90万元，包括：①流动资产914.72万元，占资产总额的93.16%。其中货币资金617.20万元;预付账款12.43万元;其他应收账款285.09万元;②非流动资产67.18万元，占资产总额的6.84%。其中固定资产净值67.18万元（固定资产原值253.36万元，累计折旧186.18万元），主要包括房屋及建筑物、交通工具、电脑、空调、打印机复印机、办公桌椅等。
（二）建立完善财产物资管理制度。严格按照行政事业单位固定资产管理制度规定，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负责。20__年度新增及报废处置资产全部录入湖南省行政事业资产动态管理系统，编报了20__年行政事业单位资产报表。
（三）严格执行资产处置审批制度。根据《事业单位国有资产管理暂行办法》、《行政事业单位资产核实暂行办法》等有关规定，履行报批程序，完备相关手续。
五、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
通过全面分析和综合评价高平镇20__年度部门整体支出资金使用情况，真实、准确、完整反映高平镇整体支出完成情况、实施效果和资金使用效益情况，加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，及时总结经验，为以后年度安排财政资金提供参考依据。
（二）绩效评价的依据
1、《中华人民共和国预算法》；
2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20__〕34号）；
3、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔20__〕45号）；
4、《财政部项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔20__〕10号）；
5、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20__〕10号）；
6、《湖南省财政厅关于印发的通知》（湘财绩〔20__〕7号）；
7、《隆回县人民政府办公室关于印发的通知》（隆政办发〔20__〕4号）；
（三）评价工作组织实施
20__年5月12日，隆回县财政局成立绩效评价工作指导小组，研究下发了《关于开展20__年度部门整体支出重点绩效评价工作的通知》（隆财绩【20__】3号，委托湖南南方会计师事务所有限责任公司等单位负责绩效评价工作的具体组织实施。 20__年5月下旬高平镇开展自查自评，20__年6月中旬湖南南方会计师事务所有限责任公司组织绩效评价工作小组对高平镇进行现场评价，20__年6月下旬结合高平镇绩效评价自评报告形成评价结论。
现场评价工作具体包含如下几方面：
1、核实20__年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查20__年度和20__年度部门整体支出情况，并进行比较分析。
2、查阅资料。查阅20__年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、实地查看，现场查看实物资产。
4、发放调查问卷，对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
5、归纳汇总提供的材料及自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。
6、评价组对各项评价指标进行评价和打分。
7、形成绩效评价报告。
六、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况：
①投入情况（9分）：高平镇制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标是清晰、细化、可衡量，符合经济发展规划或党委政府决策。但预算整体绩效目标与年度任务数或计划数不相对应，存在调整预算数，在职人员控制率96.50%,本项实际得分为6.5分。
②过程管理（35分）：高平镇组织机构健全、分工明确；内部控制制度、财务审批制度、会计核算制度、“三公经费”管理办法、公用经费管理制度、档案管理制度、资金管理制度、固定资产管理制度、项目支出管理制度等制度基本健全，无单独的政府采购管理制度。但在预算执行、预算管理及资产管理方面存在一些问题：①预算调整率过高，20__年初预算数为1608.77万元，预算调整数为3348.37万元，预算调整率208.13%；②20__年政府采购预算金额为67.70万元，实际政府采购金额为62.50万元，政府采购执行率92.32%；③车辆维修及燃油充值没有定点；④违规发放奖金补助，发放20__年春节值班补助1.89万元，维山风力发电建设任务提前完成任务奖金8.33万元，干部周末加班补助1.27万元，绩效、小康建设奖金7.48万元。⑤项目支出中六小设施建设包含小套房附属工程建设项目，该项目实为员工公寓附属工程。⑥在“其他应付款”科目中列支租车费170982元，食堂招待餐、食堂工作餐开支66720元，差旅费39328元，伙食费10444元等；⑦有白条列支的情况；⑧无完整有效的流动资产管理制度，固定资产未定期进行盘点，预付款项未及时进行清理结转，其他应收款未分明细核算，未及时清理收回或进行账务处理。本项实际得分为21.50分。
③产出情况（30分）：有效开展各项工作，及时完成上级党委政府交办的事项和本职工作，工作实际完成率90%以上，年度重点工作办结率100%，工作质量较好，群众投诉的情况大幅减少，基本实现年度总体工作目标。本项实际得分为28分。
④绩效情况（26分）：高平镇经济持续健康发展，综合实力稳步提升；聚力乡村振兴，脱贫成果有效衔接；立足污染防治，城乡面貌提档升级；围绕基层治理，社会秩序和谐稳定；倾力民生民利，群众幸福感持续增强，社会效益较为明显；本次评价发放30份满意度调查表，一十四项内容的答案共420个，社会公众或服务对象满意的有379个、基本满意的有71个，满意度比例为90.24%；本项实际得分为26分。
（二）评价结论：根据部门整体支出绩效评价指标科学综合评价，隆回县高平镇20__年度整体支出绩效评价得分82.00分，绩效评价等次为“良”。
七、部门整体支出主要绩效
从部门整体支出绩效评价结果来看，高平镇人民政府较好地执行了国家法律、法规和部门规章，较好地履行了部门职能职责，其20__年主要绩效有：
1、加强农业经济组织建设。
2、打造全县粮食生产标兵乡镇。
3、建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。
4、全镇劳动就业人口素质和不断提高，社会保障体系不断完善；
5、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。
6、抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。
7、认真落实惠农惠民政策，着重抓好乡村振兴、城乡环境卫生整治、防范与化解金融风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定和经济持续健康发展。
8、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识，加强公共卫生管理，为民提供公共服务，扎实推进疫情防控。
八、存在的问题和建议
（一）存在的问题
1、年初预算编制工作有待加强。
①预算调整率较大。2020__年初预算数1608.77万元，20__年决算数为3348.37万元，预算调整率为208.13%，预算数严重偏离决算数;
②2020__年初预算1608.77万元元，其中：一般公共服务支出年初预算1608.77万元，而20__年一般公共服务支出决算数为813.08万元；仅为年初预算数的50.54%；
③20__年支出决算数为2467.94万元，2020__年初预算数为1608.77万元，仅为上年度决算数的65.19%。
年初预算编制的合理性、准确性需要提高；
2、擅自扩大基本支出范围、为其他部门核销支出。20__年至20__年，为其他部门核销支出344,000.00元。其中：派出所288,000.00元，运管中队36,000.00元，交警中队20,000.00元；按报销凭证分类：领条188,000.00元，补助花名册50,000.00元，发票106,000.00元；
此行为违反《政府会计准则——基本准则》（20__年财政部令第78号）第六条、《中共隆回县和办公室、隆回县人民政府办公室关于进一步加强财务管理规范财务支出的通知》（隆办发〔20__〕3号）第六条第九项之规定。
3、违规发放奖金补助。违规发放奖金补助198,500.00元。其中：20__年清明节值班补助9,100.00元，20__年春节值班补助18,900.00元，维山风力发电建设任务提前完成任务奖金83,000.00元，干部周末加班补助12,700.00元，绩效、小康建设奖金74,800.00元。
此行为违反《中央纪委、中央组织部、监察部、财政部、人事部、审计署关于做好清理规范津贴补贴工作的意见》的通知（中办发〔20__〕21号）第八条第二款、中共中央组织部、人事部《公务员奖励规定（试行）》（中组发〔20__〕2号）第十二条第三款和隆办发〔20__〕3号第六条之规定。
4、擅自扩大资金使用范围。项目支出中六小设施建设包含小套房附属工程建设项目，该项目为干部公寓附属工程支出，该项目非六小设施建设。
5、擅自改变资金用途。20__年在“其他应付款”科目中列支租车费170,982.00元，食堂招待餐、食堂工作餐开支66,720.00元，差旅费39,328.00元，伙食费10,444.00元等。
6、对固定资产的管理不够重视，在财务管理制度中无固定资产管理的具体规定；无固定资产卡片；未定期进行资产清查盘点；
7、对原始凭证的审核不严格。有开票单位和收款人名称不一致的情况。
8、资金支付的管理不严格。有白条列支，20__年1月记账凭证67号朱勇兵扶贫普查伙食费无发票。
此行为违反《中华人民共和国会计法》第十四条“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充"的规定。
9、未依法足额代扣代缴个人所得税。20__年9月记账凭证20号付袁德东干部小套房附属工程款222808.00元，20__年2月记账凭证97号付李均希高平镇中学文化窗橱建设资金60000.00元等。
以上行为违反《中华人民共和国税收征收管理办法》第四条“法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。"的规定。
（二）改进措施和有关建议
1、高度认识预算编制工作的重要性，加强预算编制工作。严格按照《中华人民共和国预算法》及相关法规、规章制度的要求编制预算，提高预算编制的合理性、准确性、科学性、严谨性和可控性，防止漏编预算收支项目。公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。财务部门应会同项目支出申请单位，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理安排项目资金。
2、加强财务审核，依法依规支付资金。对超范围、超标准的资金依法依规办理，并按规定向相关领导和部门及时汇报，已发放的资金依法依规收回。
3、加强往来款项的管理。20__年末预付账款余额12.43万元，为20__年3月预交财政所20__年养老保险，该款项应按期进行结转；其他应收款余额285.09万元，款项金额较大，应定期进行清理，及时催收，确保资金安全；其他应付款余额1323.69万元，建议设立其他应付款明细账，做到专款专用。
4、定期核对固定资产，定期清理核对应收应付款项，按规定设立明细账，确保账实相符、账账相符。
5、完善资产管理制度，对政府采购、固定资产和办公用品的采购、验收及使用等制订详细的管理制度；严格按制度进行财务审核，杜绝不符合规定的原始凭证报账，杜绝白条列支。
6、严格按照国家财政法规和财务管理制度的要求加强对资金支付的管理，严禁未经批准改变资金用途。
7、财务人员应加强税法知识学习，依法履行代扣代缴个人所得税义务。
乡镇绩效分析报告 篇6
一、基本情况
1、兰溪镇部门整体支出概况：20xx年决算数，上级财政补助收入6368万元，对应支出6308万元，其中人员经费支出2563万元，日常支出3745万元，支出经济分类：工资福利分别支出1743万元，商品和服务支出3705万元，对个人和家庭的补助支出280万元，对企事业单位的补贴580万元。
2、加强了财政管理，坚决贯彻执行上级政府及主管部门的'绩效考核指标，实现兰溪镇目标：
①：政令畅通，经济运行平稳增长；
②：农业经济长期发展；
③：招商引资，立项争资，以项目育财源，推行产业招商，以商招商，世林食品落地兰溪并飞跃发展，三叉堤中国石化油库项目也基本落实。
3、部门整体支出实施情况分析：资金预决算公开，资产资金管好用好，“三公经费”按上级规定严加控制，内部管理制度完善。
二、绩效评价工作情况
1、绩效评估的目的：促进兰溪经济的发展，提升兰溪镇的整体形象。
2、绩效评价工作过程，对各项资金有效管理，控制资金，节约成本，决算公开，突出重点：
①、保障人员工资津贴足额到位，按政策严格控制三公经费；
②、突出城镇管理，创建省级卫生镇、市级卫生村；
③、农村基础设施建设加大，兰溪哑河治理日益推进，村级主干道改造加宽。
三、主要绩效及评价结论
1、突出打造枫林特色片区，既体现兰溪的古镇特色，又向城镇化管理更加迈进一步；
2、创建省级卫生镇、市级卫生村，加大了农村基础设施建设，改善了农村人居环境卫生；
3、兰溪哑河治理工程项目基本完工；红洲渠、红卫渠，兰啤公路，千港公路加宽维修改造；
4、绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
四、存在的问题和建议：
1、预算编制的合理性有待提高。年内追加数额太大，预算控制率较低；
2、资产管理有待进一步加强；
3、建议细化预算指标，提高预算科学性、准确性，促进我镇经济和社会事业全面发展。
乡镇绩效分析报告 篇7
根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开20xx年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、基本情况
南县南洲镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
南县南洲镇人民政府现有在职人员162人，退休人员175人，离岗退养人员18人，分流人员91人。
镇本级内设职能办公室7个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。镇属事业单位5个：南洲镇社会事务综合服务中心、南洲镇农业综合服务中心、南洲镇党群和政务服务中心、南洲镇退役军人事务站、南洲镇综合行政执法大队。
（一）部门整体支出概况
20xx年部门决算部门总支出2160.34万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出888.16万元、公共安全支出34.80万元、教育支出3万元、科学技术支出105.42万元、文化旅游体育与传媒支出176.53万元、社会保障和就业支出663.13万元、卫生健康支出153.46万元、节能环保支出35万元、城乡社区支出36.13万元、农林水支出48.70万元、自然资源海洋气象等支出8万元、国有资本经营预算支出10.56万元、灾害防治及应急管理支出8万元、其他支出8元。整个20xx年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。
（二）部门整体支出绩效目标
根据上级要求，20xx年度预决算我单位已在南县公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。20xx年三公经费9.34公务接待费用，无境外公务费用），与上年度比有所下降，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（三）部门整体支出或项目实施情况
建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，南洲镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记龙治国任组长，镇长覃湘桂、纪检书记章兰清任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
三、主要绩效及评价结果
在县委、县政府的.坚强领导下，本单位20xx年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出176.53万元，丰富了群众文化生活；农林水利建设支出48.7万元，推动农业现代化；节能环保支出35万元，建设美丽乡村等。
四、存在的问题
一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。
三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
五、有关建议
一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
乡镇绩效分析报告 篇8
为认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于印发〈桃江县20xx年度财政性资金绩效评价实施方案〉的通知》（桃财绩﹝20xx﹞101号）的要求，我镇对20xx年作为项目支出申报计划的村管费项目实施进行了认真的监督与检查，并根据项目实施情况和相关数据作出绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目实施目标
村级办公经费、村干工资以及公益事业建设是村级转移支付项目中的经常类支出。按照农村税费改革和农村配套改革的有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排。20xx年县财政预算111.1万元村级转移支付资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。
（二）项目实施措施
在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，有效推广沾溪镇村账乡代管财务管理制度，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。通过一年的工作，全镇各村圆满的完成了自身的工作职责以及上级部门和党委、人大政府交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。
（三）项目实施情况
20xx年县预算村级转移支付资金为111.1万元，后追加17.1万元，实际上级拨付128.2万元村级转移支付资金。我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为130.65万元，其中：村干部基本报酬79.74万元，离任村主干生活困难补助13.5万元，村级组织运转经费29.32万元，各项奖励及村级公益事业建设支出8.09万元。
20xx年度，村管经费合计支出130.65万元，其中九螺坊村23.7万元，伍家洲村13.09万元，洋泉湾村15.72万元，长田坊村23.26万元，卫红村13.16万元，沾溪村15.25万元，杉木村12.15万元，白沙洲村14.32万元。
我镇村级转移支付主要靠上级财政拨款，由我镇财政所管理安排，资金主要支出于村干工资、村级办公经费、离任村干补助以及公益事业建设经费。现实行村账镇代管制度，由我镇经管站经手报账等事宜。我镇制定了《沾溪镇村账镇代管财务管理制度》，并且各村按要求制定了本村财务管理制度，其中严格要求了村级资产管理，坚持先进收支两条线管理以及制定了严格的村级开支审批制度。并坚持村级财务清理公开化、制度化、经常化，村账按季度进行公开公示。
按照县委县政府《关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神，我镇下达了《关于20xx年村级组织运转经费补助资金的通知》，其中落实村级组织运转经费最低保障标准，加强对村级组织运转经费保障工作的领导和管理，要求各村严格按照《沾溪镇村账代理工作管理办法》等文件的规定，切实加强集体资产和村级组织运转经费的管理，明确岗位责任，按照村务公开、民主理财的原则，定期公示村级组织经费使用情况。
二、项目评价结论
（一）项目实施取得的效果
1、项目的经济性分析
根据村级转移支付安排合理使用资金，总体使用率较高。
2、项目的效率性分析
村级转移支付主要用于村干工资、村级办公费用、离任村干补助和各项公益性事业的开支。基本保障了村委以及社区的办公需求，以及及时解决村社问题。
3、项目的`效益性和可持续性分析
（1）发展村级集体经济。各级政府要通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励和支持村级组织利用自身优势，因地制宜大力发展其他产业，壮大集体经济，增加村级收入，弥补运转经费的不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障。
（2）规范村级财务管理。从加强和规范村级财务管理
入手，加大对村级财务的监管力度，进一步完善“账务资金双代理”制度，严禁截留、挪用村级组织运转财政转移支付资金，确保专款专用。要健全村级财务公开制度和民主理财制度，使村级财务收支情况做到公开、透明，实现村级财务管理的规范化、制度化。
（3）控制非生产性开支。村级转移支付资金要优先保障村干部报酬、离任村主干生活困难补助、村办公经费和其他必要的支出，要严格控制非生产性开支，切实提高村级组织运转经费使用效率。
（二）项目实施存在的建议
1、增加转移支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。尤其是对贫困村、山区村和集体经济薄弱村要适当增加村级补助标准。同时要完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。
2、加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利于改善农农民生产生活条件，缓减村级组织经济压力。上级政府要进一步调整财政支出结构，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入力度，对不应由村级组织承担的社会公共事业建设纳入政府预算。
乡镇绩效分析报告 篇9
根据平财监绩〔20xx〕6号文件通知的精神，结合我镇实际，现将20xx年部门项目支出绩效自评报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
白衣镇人民政府辖16个行政村居（涉改前10个村），117个村民小组，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔20xx〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成20xx年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。
（二）项目绩效目标
争取完成以下目标：目标1是完成20xx年改前10个村道路维护，共318公里。目标2是完成20xx年改前10个村环境整治，共62平方公里。目标3是完成20xx年改前10个村堰沟整治，共158公里。目标4是完成20xx年改前10村动植物疫病防治50次。目标5是完成20xx年改前10个村文体健身活动20次。目标6是完成20xx年改前10个村治安保卫工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
20xx年农村公共服务运行经费计划申报资金50万元，批复资金50万元，实际到位资金50万元，总共支出资金50万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
该项目实际到位资金50万元。
2.资金使用
资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至20xx年12月31日执行了50万元，执行率达100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。
（三）项目财务管理情况
按照每村5万元预算，共10个村，全镇合计50万元。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
为进一步加强项目管理及资金监督，切实维护老百姓的利益，保障资金合理使用，按照县级财政要求，我镇成立了以镇长为组长，党委副书记为副组长，镇财政所及农业综合服务中心相关人员为成员的农村公共运行维护机制建设领导小组，按照上级要求，认真落实此项工作，将资金全额用于该项目。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
完成20xx年改前10个村道路维护，共318公里；完成20xx年改前10个村环境整治，共62平方公里；完成20xx年改前10个村堰沟整治，共160公里；完成20xx年改前10村动植物疫病防治52次；完成20xx年改前10个村文体健身活动21次；完成20xx年改前10个村治安保卫工作。
（二）项目效益情况
全面完成上级交办的各项任务，全面提高人民群众的'满意度。促进的全办事处的社会发展。
五、存在的问题
农村基础设施薄弱，项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；预算执行中经费偏低，导致资金严重缺乏。
六、相关建议
运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，项目资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共运行维护项目补助额度。
乡镇绩效分析报告 篇10
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20xx]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[20xx]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对20xx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
湘江乡人民政府工作部门内设机构有一办一所三中心。党政办1个财政所3个直属事业服务中心（农业综合服务中心、事业综合服务中心、政务服务中心）。落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员情况
湘江乡人民政府现有编制数40个，在编34人，目前正式在湘江乡人民政府在职的实际有34人。全乡291个党员，14个非党干部职工，15个党员职工干部。
二、部门整体收支结余情况
我单位20xx年收到财政资金635.94万元，年初结转结余0元，合计635.94万元。其中基本支出635.94万元，项目支出0元；20xx年全年实际支出元8635.94万；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元
三、预算执行与管理情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职34人/编制40人*%=85%，得5分；“三公”经费预算数基本无变动，变动率≦0，得5分。
2、过程45分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率4.25%，得4分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率14万元/14元＝100%，得5分；职责履行得9分；履职效益得30分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、履职效益得、40分。
（1）产出指标内容：
指标1：完成改厕任务，完成改厕10座，得5分
指标2;乡村振兴
（2）效益指标方面：
指标1：发展旅游产业
指标2;就业增加
指标3：生态平衡
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接需进一步提升。旅游产业发展与生态环境保护的和谐平衡发展。带动当地人民就业，增收创收。人民群众的幸福度指数有了质的提高！
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1、巩固脱贫成果显著。20xx年，全乡贫困检测户7户15人,完成贫困户农村危房改造11户；建档立卡户100%参加城乡居民医疗保险，家庭医生签约率100%。湘江乡中心校入学率达100%，高中在校贫困生61人，在校职业教育学生56人，全乡无贫困户家庭因贫失学、辍学。全乡贫困劳动力转移就业1031余人。
2、环境整治成效明显。大力实施环境治理工程，全力推进“垃圾革命”、“厕所革命”、“污水革命”、“村容革命”，集中开展农村生活垃圾和农业面源污染防治。全面落实河长制，乡村两级河长定期对境内河道开展巡查，全年清理河道垃圾10余吨。20xx年，完成卫生厕所改建10座，拆除旱厕15间。全年累计投入卫生保洁资金20余万元，落实门前三包制度，实现了常态化保洁和农户垃圾分类处理。
3、农业产业蓬勃发展。20xx年，新增15户农户发展水果、茶叶、油茶、养蜂、养鸡等产业.。同时，培育引进农业企业、专业合作社、能人大户等新型经营主体与贫困户建立利益联结机制，采取“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”等方式发展产业。
4、社会大局和谐稳定。乡风文明持续提升。各村建立健全“一约五会”，有效遏制了厚葬薄养、大操大办、封建迷信等陈规陋习。开展星级文明户评比表彰活动，全乡评选出星级文明户60户，其中乡级十星级文明示范户7户。社会治理创新提效。强力推进扫黑除恶的专项斗争和“黄赌毒”“两抢一盗”等违法犯罪专项整治，积极创建“平安大锡”，完善社会治安防控体系。全年无刑事案件，人民群众安居乐业。坚守安全生产红线，坚持安全生产发展理念，严格落实安全生产责任制，开展隐患排查整改和打非治违整治行动，全年未发生1起安全生产事故，未发生1起森林火灾。
5、自身建设越抓越实。对人民负责是政府工作的第一准则，让人民满意是我们的第一追求。我们始终牢记宗旨，改进作风，提高效率，树立开拓进取，真抓实干，团结高效，公正廉洁，亲民为民形象，以良好的作风和形象赢得全乡人民的信任、支持和拥护。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
2.社会效益指标：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
3.可持续影响指标：坚持以人民为中心的发展理念，加大投入，补齐短板，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。提升群众生活幸福指数
（三）行政效能分析
1.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
2.不断深化制度改革，创新服务理念，优化服务举措，积极推进群众办事“一门式”服务，为群众办好事，让群众办好事，一件事一次办。加强事中事后监管，全面推行“互联网+监督”，“放管服”改革工作成效显著。
3.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学江华县财政局出台的'培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
五、存在的问题
1.工作能动性不足，相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、后续的工作计划
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
乡镇绩效分析报告 篇11
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置和在职人员情况。
金马镇下设6大中心5大办公室（即农业综合服务中心、社会保障服务中心、森林生态服务中心、社会保障服务中心、文广广播服务中心、国土和村镇规划服务中心；党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、）以及财政所。20__年单位实有在职人数为92人。
2.部门职责。
（1）承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作；
（2）承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责；
（3）承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作；
（4）社会治安综合治理、维护稳定、调解、信访、群体性的事件的预防处置等职责；
（5）承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；
（6）承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；
（7）依法管理金马镇财政、执行本级预算及国有资产、集体资产的监督管理；
（8）承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、建设与管理；
（9）承担民政、人力资源开发、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；
（10）承担农村土地开发和利用、国土资源、矿山、农村土地承包等管理；
3.20__年重点工作。
20__年在县委、县政府和镇党委领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，我们全面贯彻党的十九届五中全会精神。按照县委、县政府和镇党委的决策部署，以经济建设为中心，以实现贫困群众脱贫致富为目标，敢于担当，主动作为，真抓实干，廉洁自律，认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全镇社会治安稳定，经济健康稳步发展，基础设施面貌突变，社会事业取得新的成绩。
（1）脱贫成果有效巩固
聚焦“两不愁、三保障”目标，扎实推进脱贫攻坚挂牌督战、“百日总攻”行动，跟进落实帮扶措施，确保贫困群众稳定脱贫不返贫，持续巩固脱贫成果。全镇累计实现脱贫1425户5988人，所有建档立卡贫困户均实现高质量脱贫退出。
（2）产业发展持续壮大
抢抓现代产业发展机遇，不断优化农业产业结构，推动高原特色现代农业发展。坚持在农产品“特色、优质、绿色、品牌”上下功夫，采取产业招商、以商招商等方式改善我镇产业结构。积极推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，带动全镇农户参与农业产业化生产经营，提高农户人均收入水平。
（3）有序推进项目建设
坚持把抓项目、增投资作为发展的重要支撑，认真落实《泸西县应对新型冠状病毒肺炎疫情稳增长促发展12条措施》，有序推进复工复产。20__年，全镇实施建设项目27个，预计总投资8187.2万元。
（4）坚持不懈抓生态，人居环境明显优化
20__年，我们坚持贯彻绿色发展理念，聚焦农村人居环境整治难题，以“美丽乡村”建设为抓手，创建“环境卫生星”星级村，着力解决村庄“脏乱差”问题，建设美丽宜居乡村。严格落实生态建设与保护责任制，33名护林员巡山管护山林30000余亩，实施破坏森林资源违法违规问题专项整治，不断推进生态文明建设。
（5）不断深化社会治理
深化“平安金马”建设，以防范化解风险为重点，狠抓制度建设和防控体系建设，健全矛盾纠纷排查调处机制，加强社会治安管理和重点整治工作。持续推广网格化管理，管好用好75名网格长，提升网格化服务水平，加大矛盾纠纷排查化解力度，
（二）部门绩效目标设立情况
1.20__年部门绩效目标设立情况。
20__金马镇共设立职责履行（职责履行分设扶贫工作、党风廉政建设、依法行政及经济管理职能、综治维稳暨平安建设4项任务）；预算配置（预算配置分设预算编制、基本支出保障、重点支出、“三公经费”支出4项任务）；预算执行（预算执行分设严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效4项任务）；预算管理（预算管理分设管理制度健全，资金使用合规、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效3项任务）共五个绩效目标。
（三）部门整体收支情况
20__年金马镇共收入5272.67万元，支出5464.45元。其中基本支出1710.96万元，项目支出3753.49万元。
二、部门绩效自评报告情况
（一）绩效自评目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效自评组织过程
1.前期准备。
以金马镇人民政府镇长李树荣同志为组长，副镇长李金龙同志、财政所所长李乔芬同志为副组长，其他相关业务人员为组员成立评价工作组。并制定评价方法如下：目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法、问卷调查法。
2.组织实施。
成立以镇长为首的领导小组办公室，严格按照项目建设基本程序，按省、州有关部门批准的《可行性研究报告》进行初步设计与施工设计，把好施工设计关，根据上级下达的建设计划和批准的设计，组织实施。
（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1 20__年度部门整体支出绩效评价指标体系表）
（四）绩效自评结论
所有项目从立项申报到批复实施工程完工都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完工，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益，认真逐一对照要求，自评分100分。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）部门总体投入情况分析
20__年金马镇项目投入共计5464.45万元，其中一般公共服务支出941.88万元，占总支出的17.24%，科学技术支出0.6万元，占总支出的0.01%，文化体育支出211.98万元，占总支出的3.88%，社会保障和就业支出702.77万元，占总支出的12.86%，卫生健康支出145.37万元，占总支出的2.66%，节能环保支出286.61万元，占总支出的5.25%，城乡社区支出52.95万元，占总支出的0.97%，农村水事务支出2993.6万元（主要为项目资金支出），占总支出的54.78%，交通运输支出11.15万元，占总支出的0.21%，灾害防治及应急管理支出14.6万元，占总支出的0.27%，住房保障支出102.94万元，占总支出的1.88%。资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与地方实际发展相匹配。
（二）部门过程管理情况分析
20__年金马镇年初预算数为1974.94万元，调整预算数为5464.45万元，实际到位5272.67万元。支出与收入的执行率103.64%，资金是严格按照计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。。
（三）部门产出情况分析
相关项目的实施带动了农村经济的.发展，提升了当地人民群众的生活水平，物质水平提高的同时，村级活动场所的建立，为村民提供了学习、培训、娱乐的场所，把传承传统文化、弘扬主流价值、丰富文体活动等主要功能与农村业余生活有机结合起来，成为传播现代文明，弘扬主流价值的新平台，成为展示村庄形象的新窗口，传承传统文化的新载体，成为普及科普知识的大课堂，农民文体活动的主阵地。符合国家政策和省、州、县发展规划，项目内涵丰富，社会效益明显。
（四）部门效果分析
各项目建设完成后，改善了人民群众的精神文化生活条件，促进人民群众团结，提高人民群众生活水平和生活质量。有利于对于推进农村物质文明、政治文明、精神文明建设，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，提升群众幸福感和满意度。
四、存在的问题和整改情况
一是从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
二是数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送内部控制报告。
三是强化分析，推动整改。各地区、各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
四是加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对单位内部控制报告编制工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，选取内部控制工作开展突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点的内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，全面推进本地区（部门）行政事业单位内部控制建设工作。
五、绩效自评结果应用
采取重点项目跟踪问效检查，扶贫项目支付信息录入《扶贫资金动态监控系统》，上报县财政《项目绩效目标执行监控表》等方式，实施本部门及所属单位项目绩效目标运行监控，做到项目对标对表按时按质真实准确完成；对资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效评价结果应用于完善政策和改进项目管理，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。
六、主要经验及做法
（一）增强内控意识，强化单位负责人责任意识。内部控制制度制定以后，单位负责人要真正确立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，并要通过宣传和动员，要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习，同时将每一项规定具体落实到相应的工作部门，以提高工作人员对内部控制制度的认识。在内部控制中要明确每一名工作人员的具体责任，通过将责任落实到个人，实现内部控制的作用。通过提高工作人员的内部控制意识，营造一个良好的内部控制环境。
（二）加强会计人员、内审人员的培训，夯实会计基础工作。行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起内部控制的重任。内部审计人员实行持证上岗，由审计机关负责对全市内审人员进行业务培训，对于经培训后资质仍然达不到要求的财务、内审人员，相关部门要及时调整。鼓励审计机关采取“以审代训”、联合审计等多种形式，促进提高内部审计人员能力，更好地整合部门审计资源，提高审计监督整体效益。
（三）加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。行政事业单位应当在财务部门和其他管理部门以外单独设立内部审计部门、配备内审人员并确保其拥有较强的独立性，切实开展内部审计工作，使之不再流于形式。充分发挥内部审计“一审、二帮、三促进”的作用。由于内部审计对本单位财务控制情况比较了解，因此可以准确把握内部会计控制的薄弱环节及容易造成损失的失控点，通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪审计监督，帮助有关部门逐步加强和完善内部会计控制，使内部会计控制起到应有的作用。
（四）建立内部会计控制制度的考评体系，强化责任追究制。《内部会计控制规范—基本规范》第七条第二款规定“内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。”对一些单位领导随意任用会计人员，或因个人意志导致内控失效的要予以追究责任。只有客观公正地给予考核评价、奖惩结合，才能激励和鞭策推行内部控制制度的有关部门及干部职工尽心尽责地做好内部控制工作。
总之，建立并严格执行单位内部会计控制制度，对于规范会计行为，提高会计信息质量，强化管理，控制风险，防止、发现、纠正错误与舞弊行为等具有重要作用。因此，必须高度重视单位内部会计控制建设问题，强化单位内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位的控制，只有这样，才能有效地堵塞漏洞、消除隐患，遏制和打击经济犯罪行为。
七、其他需说明的情况
无。